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发票金额大于付款金额 怎么入账
收到货款比开出的
发票
多 多出的
金额怎么做账
答:
收到货款比开出的
发票
多 ,多出的
金额
属于不
开票
收入的,计入主营业务收入(其他业务收入等科目),并依法计算增值税; 多出的金额属于预收账款的,计入预收账款(或应收账款)。总之,根据真实业务记账。
请问收到的增值税
发票金额
与预
付款金额
不符,如:收到发票金额3000,实际...
答:
实务中,你就干脆把这个差额做成是用现金
支付
给对方了。借:原材料/库存商品 3000 贷:预付账款 2993 现金 7 这个是
做账
给税局看时这么做。如果是企业内部自己看的账的话:就做成冲减管理费用吧。也就是贷:管理费用—其他 7
付款金额
与收到增值税
发票
有差额该
怎么做账
答:
付款金额
与收到增值税发票有差额该
怎么做账
收款金额如果与收到发票有差异要区分原因分别处理:1、如果实际付款金额小于收到
发票金额
,而销售单位也不再收取剩余款项,则应当按照实际付款金额,分别计入采购材料的货值和对应的进项税额,超出票面的税额应当在认证后做部分进项转出;2、如果实际付款金额小于收到...
付款金额
与
发票金额
不同时
怎么做账
答:
付款金额大于发票金额
,后期要补开发票的话,直接根据付款金额跟发票金额各自
入账
,如果后期不补开发票,多
支付的金额
计入营业外支出科目,付款金额小于发票金额,后期不开具红字发票冲减多开具的发票金额,那按照付款金额把发票入账就好了;如果后期要开具红字发票冲减多开具的金额,现在就按照付款跟发票金额...
付款金额
与收到增值税
发票
有差额该
怎么做账
答:
付款金额
与收到增值税发票有差额该
怎么做账
收款金额如果与收到发票有差异要区分原因分别处理:1、如果实际付款金额小于收到
发票金额
,而销售单位也不再收取剩余款项,则应当按照实际付款金额,分别计入采购材料的货值和对应的进项税额,超出票面的税额应当在认证后做部分进项转出;2、如果实际付款金额小于收到...
专用
发票金额大于
报销金额,
怎么入账
?
答:
在财务工作实践中,有时的确会出现实报金额小于
发票金额
的情况。可分两种情况处理:实际报销金额比发票金额小的不多,或者是实报时抹零了。这种情况可依据实报金额直接
入账
处理,不用再加什么说明,反而画蛇添足。实报金额比发票金额小很多,这种情况就应有合理的解释,可让报销经办人据实做出书面说明,...
实际
付款
的钱 和增值税
发票
上的
金额
不一样
怎么
写凭证
做账
答:
第一种方法:算现金折扣,计入财务费用--现金折扣 借:原材料 10万 应交税金---应交增值税(进项)1.7万 贷:应付账款 11万 财务费用--现金折扣0.7万 第二种方法:还是按照你上面的分录
做账
,借:原材料10万 应交税金1.7万 贷:应付账款11.7万 少付的0.7万可以作为帐外的现金,或者和...
报销
发票
比实际
金额
大可以吗
答:
报销发票比实际金额大可以吗
发票金额大于
报销金额可以
入账
的.根据《企业会计准则》中规定,企业在采购业务中收到的发票,其报销金额可以小于或者等于发票上的金额,只要不超过发票金额即可.企业在费用管理中,当发生费用需要报销时,其报销金额为发票上的金额,但也可以低于此金额,这其中包含差旅费、餐费等发票....
付款金额
比票小0.01元
怎么做账
答:
付款金额
比票小0.01元
怎么做账
答:发票金额与实际
支付的金额
不一样,账务上处理有3种方法:1.发票金额和实际支付差几分钱就进行四舍五入.2.
发票金额大于
实际支付的金额,按实际
支付金额
确认.3.发票金额小于实际支付的金额,需要重新找发票,大于或者等于实际支付的金额.就尾数调整是针对一笔款项使用分配率...
关于增值税
发票
挂账问题,挂账
金额大于付款金额
该
怎么
操作?
答:
正常这种情况,发票你是可以正常
入账
的,最后在确定
付款金额
比
发票金额
小的时候,在冲应付账款的同时,还应该冲销账面做的应收账款和做进项税额转出处理
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